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老師好，請問我客戶下了一張采購訂單給我們，他們采購訂單上面寫的是A產(chǎn)品15元，備注欄備注的是需要B產(chǎn)品，但是我B產(chǎn)品價格是16元，所以付款的時候他們就分兩個公司付，我客戶付15元給我們，我客戶的客戶付1元給我們，我現(xiàn)在就是不知道這種，怎么操作好，主要是確認收入，我客戶他們沒辦法改采購訂單，因為他們是集團公司，招標的時候只招標了，A產(chǎn)品，所以只能在采購訂單備注欄備注B產(chǎn)品
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把兩份收款單放在一起，做同屬于一份合同的收入確認。：銀行存款16元 貸：主營業(yè)務收入16÷1.13 應交稅費-應交增值稅「銷項稅額」
2019 07/31 11:05
趙英老師 
2019 07/31 11:05
同時結轉主營業(yè)務成本
84785045 
2019 07/31 11:06
但是付款是兩個公司付的哦，如果稅局查到這個怎么解釋好？
84785045
2019 07/31 11:07
我開票也需要開15元給我客戶，我客戶的客戶轉給我們的1元是不需要發(fā)票的
84785045
2019 07/31 11:09
也就是只有一個采購訂單，采購訂單上面的購買方是我客戶，單價是15元，然后我收款要收16元，這16元，我客戶付給我15元，還有1元是我客戶的客戶付給我，也就是一個采購訂單上面購買方只有一個，但是付款方又兩個，一個要發(fā)票一個不要發(fā)票，這種賬務怎么處理
84785045
2019 07/31 11:12
這種在稅務上面我如果按照16元確認收入，那么有1元是未開票的這樣有沒影響，第二，我收到的貨款是兩家公司付給我的，而采購訂單上面購買方只有一家公司，這樣在稅務上面有沒影響，第三，如果我按照開票的15元確認收入，那不開票的1元我又如何處理？
趙英老師
2019 07/31 11:22
不要發(fā)票的做無票收入。
84785045
2019 07/31 11:27
那如果稅局查到了，我這個怎么解釋，購買方就一個，付款方兩個？
趙英老師
2019 07/31 15:04
要15元那家簽一份補充協(xié)議，說明一下購買關系。
84785045
2019 07/31 15:18
那我就按照16元申報收入，然后發(fā)票開15元，還有1元做未開票收入，對吧
趙英老師
2019 07/31 17:45
是的，同學，是這樣的。
84785045
2019 07/31 17:47
老師他們如果不出補充協(xié)議怎么辦？
趙英老師
2019 07/31 18:23
要對方出個說明，加蓋公章，會出具的。
84785045
2019 07/31 18:39
好的謝謝
趙英老師
2019 07/31 21:29
不用客氣同學。。。。
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