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問題已解決
#提問#老師，上個月的工資和社保公司和個人部分的數(shù)記錯了，但總數(shù)正確，這個月怎么調(diào)賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個月沖紅上個月的憑證，再按照正確的做憑證
2019 08/01 07:49
84785012 
2019 08/01 07:50
老師，怎么沖紅呢，上個月月底已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)了，有影響嗎
84785012
2019 08/01 07:52
#提問#老師，我們公司是做工程咨詢管理的，沒有庫存商品，有一些咨詢費，專家費設(shè)置的成本類科目，怎么做賬呢
徐阿富老師 
2019 08/01 07:59
你好，就是按照上個月的憑證，你用負(fù)數(shù)金額科目一樣，這樣這個月做一份憑證負(fù)數(shù)，然后再按照正確的做一份
84785012
2019 08/01 08:00
老師，分錄很長的
徐阿富老師
2019 08/01 08:00
你最好是一個問題一個問題來，然后我看你這個第二個問題已經(jīng)發(fā)出提問過了，是其他老師已經(jīng)回復(fù)你了嗎？如果沒有回復(fù)你或者回復(fù)你不明確的，我可以繼續(xù)解答好嗎
84785012
2019 08/01 08:01
不能調(diào)整單筆嗎？比如哪個數(shù)錯了，我這個月調(diào)增或調(diào)減
84785012
2019 08/01 08:01
沒回復(fù)啊
徐阿富老師
2019 08/01 08:03
你好，可以調(diào)整一筆的，但是你這里描述是工資也有個人部分和單位部分錯，所以我不明白你錯在哪里
徐阿富老師
2019 08/01 08:05
咨詢費專家費這些，你可以設(shè)置咨詢費和人工費這兩個字目
徐阿富老師
2019 08/01 08:05
可以設(shè)置這兩個子目
84785012
2019 08/01 08:07
工資里扣的個人部分和公司承擔(dān)的部分這個數(shù)有差異，但是扣的總數(shù)是沒問題的
84785012
2019 08/01 08:08
主營業(yè)務(wù)成本-咨詢費/專家費？
84785012
2019 08/01 08:08
老師那成本怎么做賬呢？沒有庫存啊，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
徐阿富老師
2019 08/01 08:17
你好，1，如果只是員工扣款有錯，總額對的，可以不做調(diào)賬，下月補扣或補差就可以，2支付時直接計入主營業(yè)務(wù)成本，而不是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。一個問題一個問題解答，好嗎？不要混一起
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