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問(wèn)題已解決
老師22年社保個(gè)人+公司都計(jì)入了（管理費(fèi)用-社保） 23年怎么調(diào)賬啊
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秦老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師，擁有多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，善于總結(jié)和歸納，擅長(zhǎng)用簡(jiǎn)單的小例子解釋問(wèn)題原理，能化繁為簡(jiǎn)，深入淺出，深受學(xué)員喜愛(ài)。
已解答9981個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：社保個(gè)人的部分應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)收款中。借：其他應(yīng)收款——（個(gè)人社保） 貸：管理費(fèi)用（以前年度損益調(diào)整）——（社保）在匯算清繳之前可以調(diào)整2022年的賬務(wù)。如果2022年的賬已經(jīng)結(jié)賬，管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目借：以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)祝您學(xué)習(xí)愉快！
04/14 15:11
m11717666 
04/14 17:04
好的 ，還有一筆是勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該記成本，但是經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬-工資，這個(gè)跨年需要怎么調(diào)整啊
m11717666
04/14 17:38
還有匯繳還沒(méi)報(bào)呢社保可以這樣調(diào)整嗎老師
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