問(wèn)題已解決

老師：增值稅申報(bào)表的收入大于利潤(rùn)表收入可以嗎？年底匯算清繳能通過(guò)嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/04 21:52
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小祝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好，你說(shuō)的增值稅申報(bào)表收入是開(kāi)票金額吧？利潤(rùn)表收入是利潤(rùn)總額，這是兩個(gè)概念，不要混為一團(tuán)了哦。
2019 08/04 22:13
84784958
2019 08/04 22:26
預(yù)收進(jìn)度款，在申報(bào)表預(yù)交增值稅，在未開(kāi)票銷(xiāo)售額體現(xiàn)。在賬務(wù)處理做：貸，預(yù)收賬款，這樣申報(bào)表的銷(xiāo)售額大于利潤(rùn)表銷(xiāo)售額，年終匯算清繳能通過(guò)嗎？
小祝老師
2019 08/04 23:00
這個(gè)預(yù)收賬款年底一般都會(huì)開(kāi)票的，你不用擔(dān)心匯算清繳這個(gè)問(wèn)題，首款就交稅，你的做法是對(duì)的。
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