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問題已解決
老師您好，之前粘度的增值稅沒有計提結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，直接繳納了，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，金額很大，這個因該怎么調(diào)整呢老師
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你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019 08/20 14:54
84785008 
2019 08/20 15:24
老師，掌上生成的報表與稅網(wǎng)上報送的資產(chǎn)負(fù)債表不一致，怎么辦呢，需要更改嗎
84785008
2019 08/20 15:26
賬上
鄒老師 
2019 08/20 15:30
你好，哪個數(shù)據(jù)是正確的呢？
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