问题已解决
外貿(mào)出口企業(yè),購進貨物的時候,應交稅費~應交增值稅~進項稅額這個科目一直都有余額,年底的時候要沖一下,怎么做分錄呢
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速问速答你這是明細科目
有余額是正常的
你如果要抵消,你考慮轉到轉出未繳增值稅
2019 08/26 16:06
陳詩晗老師
2019 08/26 16:07
借,應交稅費~轉出未交增值稅
貸,應交稅費~增值稅~進
84785022
2019 08/26 16:14
這樣的話轉出未交增值稅科目又有余額了???
84785022
2019 08/26 16:15
是不是我太糾結科目有余額這事了?
陳詩晗老師
2019 08/26 16:46
是的,因為增值稅明細科目有余地都是正?,F(xiàn)象,只要總的應交稅費的金額和你實際繳納符合就可以了
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