問題已解決
老師,現(xiàn)在公司有個應收掛了三年,61萬,實際甲方以工資現(xiàn)金支付了,但是賬上之前會計沒有任何處理,導致賬上依然掛帳應收61萬,我們想處理往來,如何處理呢?
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速問速答有錢的話,就分幾筆存進公賬處理。
2019 09/06 14:56
84785044
2019 09/06 15:02
不理解
小余老師
2019 09/06 15:08
甲方以工資現(xiàn)金支付了,這句話的意思是甲方這61萬是支付給你們公司了撒,只是你們會計當時沒有沖往來而做了現(xiàn)金收款,現(xiàn)在現(xiàn)金存進公賬就沖往來撒
84785044
2019 09/06 16:08
連現(xiàn)金收款都沒做,
84785044
2019 09/06 16:09
老師還有一個往來公司,也是應收190萬,但是當時抵押了門面,但是會計沒有做任何處理,到現(xiàn)在依然掛著,那我該怎么辦?計提壞賬嗎?金額這么大
小余老師
2019 09/06 16:13
那對方支付的是什么工資呢??你的賬上有成本提現(xiàn)嗎?
84785044
2019 09/06 19:08
賬上體現(xiàn)不出來,
小余老師
2019 09/06 21:12
什么都沒提現(xiàn),老板確認那個錢不找對方收了的話就分幾次做收款吧
84785044
2019 09/07 11:32
那老師,在做收現(xiàn)金,沖應收的話,我還需要交稅嗎?
小余老師
2019 09/07 11:38
當時沒做賬,現(xiàn)在就做撒,抵押的門面過戶沒有,確定資產(chǎn)撒。往來金額你自己首先要確定這個錢是否收回來了,收回來的是已什么方式,沒收回來的是否需能收回來。并弄清楚事情的來龍去脈,才能做對應的處理。
84785044
2019 09/07 11:54
對方**的公司,抵押門面就自己拿錢走人了,相關(guān)手續(xù)沒有拿回公司做賬,我怎么能確認資產(chǎn)呢?
84785044
2019 09/07 12:31
我可不可以直接提壞賬
小余老師
2019 09/07 13:23
內(nèi)部賬務你怎么調(diào)都可以,如果是申報的賬務你這么大金額的計提壞賬是要和專管員溝通的,要走相關(guān)的備案流程
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