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認證發(fā)票的稅額大于銷項發(fā)票金額怎么辦？
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你好，那只能把進項超過銷項的部分結轉(zhuǎn)以后月份抵扣了
偶爾一個月的進項稅額大于銷項稅額是沒有問題的
2019 09/21 11:19
84784994 
2019 09/21 11:20
不是轉(zhuǎn)出？是結轉(zhuǎn)？怎么操作呢？
鄒老師 
2019 09/21 11:21
你好，這種情況不需要轉(zhuǎn)出，把期末留抵稅額結轉(zhuǎn)到下個月繼續(xù)抵扣就是了
84784994
2019 09/21 11:22
是在報稅那張表上操作就行嗎？有沒有固定說那張表上
鄒老師
2019 09/21 11:23
你好，認證發(fā)票的稅額大于銷項發(fā)票金額就會在增值稅申報表主表的期末留抵稅額體現(xiàn)留抵稅額，下個月申報增值稅的時候，上個月的期末留抵稅額數(shù)據(jù)就會自動結轉(zhuǎn)到這個月的上期留抵稅額欄次
84784994
2019 09/21 11:26
如果下個月沒開票，是下下個月，會有影響嗎
鄒老師
2019 09/21 11:26
你好，下個月沒有開具發(fā)票，就把沒有抵扣完的進項繼續(xù)結轉(zhuǎn)以后 月份抵扣，直至抵扣完為止的
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