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問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑行業(yè)，去年年底前會(huì)計(jì)暫估了一筆成本 借，工程施工-暫估600萬(wàn) 貸，其他應(yīng)收款-項(xiàng)目備用金600萬(wàn) 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn) 貸，工程施工-暫估600萬(wàn) 今年是不是得反沖，可是會(huì)計(jì)做的是 每個(gè)月發(fā)生的成本就一筆一筆沖，沖到現(xiàn)在也沒(méi)沖完，如圖這樣的沖是不是有問(wèn)題
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您好，可以一次性沖完，在根據(jù)發(fā)票入賬。或者你一筆筆沖，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要對(duì)應(yīng)的沖回，再重新根據(jù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 09/25 16:31
84784959 
2019 09/25 16:36
可是前面的會(huì)計(jì)每個(gè)月并沒(méi)有反沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那我現(xiàn)在怎么處理
小黎老師 
2019 09/25 16:37
你好，你先檢查下之前的成本結(jié)轉(zhuǎn)的有沒(méi)有問(wèn)題，沒(méi)有問(wèn)題可以不處理，有問(wèn)題現(xiàn)在要處理一下
84784959
2019 09/25 16:45
之前的成本結(jié)轉(zhuǎn)是指去年年底暫估的那筆是吧，就是我第一次提問(wèn)的那樣做的
小黎老師
2019 09/25 16:48
您好，是的 就是那筆
84784959
2019 09/25 16:52
我發(fā)給老師你啦，你覺(jué)得有問(wèn)題不，如果我沒(méi)有反沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我接下來(lái)每個(gè)月反沖暫估，是不是要跟之前暫估數(shù)據(jù)一模一樣。
小黎老師
2019 09/25 17:04
您好，根據(jù)你實(shí)際的情況暫估數(shù)據(jù)
84784959
2019 09/25 17:10
暫估的數(shù)據(jù)是去年暫估的，我現(xiàn)在要沖回去年的暫估，數(shù)據(jù)應(yīng)該是要一樣吧
小黎老師
2019 09/25 17:29
您好，是的 ，數(shù)據(jù)保持一致
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