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老師:小規(guī)模季度收入27萬(wàn)，其中普票收入7萬(wàn)，專票收入20萬(wàn)，那么季度的增值稅要繳納嗎？還是只繳納20萬(wàn)專票部分。

84785044| 提問時(shí)間：2019 10/07 09:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 只繳納20萬(wàn)專票部分
2019 10/07 09:13
84785044
2019 10/07 10:23
老師:那季報(bào)時(shí)，專票部分20萬(wàn)填列到"專票不含稅銷售額"，普票部分7萬(wàn)填列到"小微企業(yè)免稅銷售額"嗎？
bamboo老師
2019 10/07 10:23
是的 就是您說(shuō)的這樣填寫
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