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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一些問(wèn)題，就是上年度庫(kù)存商品多計(jì)提導(dǎo)致庫(kù)存商品為負(fù)值，在我和前任會(huì)計(jì)交接時(shí)她去改了上年度財(cái)務(wù)報(bào)表，匯算清繳報(bào)表。后來(lái)我發(fā)現(xiàn)改完后財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)對(duì)不上，以您的經(jīng)驗(yàn)是不是不該修改財(cái)務(wù)報(bào)表，我是否需要把財(cái)務(wù)報(bào)表修改回來(lái)呢！年度企業(yè)所得稅報(bào)表是否需要更改回來(lái)！
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這個(gè)要賬上調(diào)整的，庫(kù)存商品是負(fù)的稅局會(huì)查你們的，涉嫌虛開(kāi)發(fā)票
2019 10/14 08:23
84784968 
2019 10/14 08:23
老師，可不可以說(shuō)的具體點(diǎn)
84784968
2019 10/14 08:24
謝謝老師
84784968
2019 10/14 08:25
老師，報(bào)表上庫(kù)存不是負(fù)數(shù)的，是個(gè)別科目有負(fù)數(shù)呢
樸老師 
2019 10/14 08:26
是什么科目呢？直接用分錄修改后再去改
84784968
2019 10/14 08:28
老師，是這樣的，您可以再看一下我的問(wèn)題嗎！我是改了18年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅報(bào)表，賬上用以前年度損益科目，但是19年報(bào)表起初數(shù)和18年改后的期末數(shù)對(duì)不上了，19年起初數(shù)是修改前的數(shù)據(jù)，用友軟件不會(huì)自動(dòng)改！
84784968
2019 10/14 08:28
現(xiàn)在這個(gè)情況您看怎么處理合適呢
樸老師
2019 10/14 08:32
那你根據(jù)期初數(shù)不一致，看下科目和金額做分錄調(diào)整一下就行，在本年賬套里面
84784968
2019 10/14 08:34
那不是和稅局申報(bào)的18年報(bào)表數(shù)據(jù)期末數(shù)對(duì)不上嗎，我改數(shù)據(jù)起初數(shù)不會(huì)改的
樸老師
2019 10/14 08:38
不是讓你直接改，你做分錄，不是已經(jīng)改了稅局的期末數(shù)了嗎
84784968
2019 10/14 08:44
老師，我已經(jīng)做分錄了，18年報(bào)表把庫(kù)存增加，未分配利潤(rùn)減少了，19年我做的分錄用以前年度損益科目做了調(diào)整，但是19年起初數(shù)沒(méi)有變化，還是18年之前的，您是讓我把賬反結(jié)賬回18年末調(diào)整對(duì)嗎，然后修改19年財(cái)務(wù)報(bào)表起初數(shù)
84784968
2019 10/14 08:44
這樣理解對(duì)嗎
樸老師
2019 10/14 08:51
財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)是無(wú)法直接修改的
84784968
2019 10/14 08:52
對(duì)啊，我就是這個(gè)意思啊
84784968
2019 10/14 08:52
那這種情況根據(jù)你們經(jīng)驗(yàn)要怎么處理，已經(jīng)知道起初數(shù)對(duì)不上了
84784968
2019 10/14 08:53
肯定要做處理的呀，
樸老師
2019 10/14 09:00
我的意思你在19年的賬套里再做一個(gè)分錄調(diào)整一下就可以了
84784968
2019 10/14 09:02
是的呢！我就是在19年做了分錄，因?yàn)槭?8年庫(kù)存商品多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就是這個(gè)問(wèn)題，19年起初數(shù)和報(bào)表18年修改后的報(bào)表庫(kù)存數(shù)和未分配利潤(rùn)欄對(duì)不上會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢！
樸老師
2019 10/14 09:05
你現(xiàn)在19年 的期末數(shù)可以對(duì)上嗎？可以對(duì)上的話就不用再調(diào)整了
84784968
2019 10/14 09:34
老師，我這邊期末是可以對(duì)上的，因?yàn)槲易隽艘郧澳甓葥p益和未分配利潤(rùn)，是在19年賬里將去年數(shù)據(jù)修改了，那這種對(duì)不上金額沒(méi)有問(wèn)題嗎，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)對(duì)比出問(wèn)題嗎
84784968
2019 10/14 09:35
是不是不應(yīng)該去稅局修改18年報(bào)表呢！
樸老師
2019 10/14 09:38
嗯，你通過(guò)以前年度損益調(diào)整之后就可以了，不用去調(diào)整
84784968
2019 10/14 09:39
好的非常感謝老師耐心解答
樸老師
2019 10/14 09:44
好的，不用客氣的哦，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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