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填利潤表時本月稅金及附加大于本年累計的稅金及附加這怎么回事
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你好 ，你好，查詢一下稅金及附加的明細(xì)表。
2019 10/14 10:16
84785018 
2019 10/14 10:18
我這個月做了一筆退稅的，結(jié)轉(zhuǎn)后是-104.52
84785018
2019 10/14 10:20
是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)
月月老師 
2019 10/14 10:31
你好， 如果是負(fù)數(shù)的稅金及附加，也是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
84785018
2019 10/14 10:34
現(xiàn)在這個利潤表的稅金附加本月數(shù)比本年累計少，我不知道該怎么做？
月月老師
2019 10/14 10:36
你好，就是有退稅的情況，你是申報報表過不去嗎
84785018
2019 10/14 10:36
是不是我退稅分錄寫的不對？
月月老師
2019 10/14 10:37
你好，損益類科目
借：稅金及附加 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 負(fù)數(shù)
84785018
2019 10/14 10:38
退稅，我寫成，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加，應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加，應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加，貸稅金及附加，這樣做對嗎？
月月老師
2019 10/14 10:39
你好，一般需要把損益類科目做成負(fù)數(shù)分錄。但是退稅，稅金及附加也是負(fù)數(shù)的數(shù)值，應(yīng)該報表是沒問題的。
84785018
2019 10/14 10:40
那是什么原因？
月月老師
2019 10/14 10:42
你好，退稅就是做負(fù)數(shù)，現(xiàn)在出現(xiàn)什么情況呢，是納稅申報過不去嗎
84785018
2019 10/14 10:43
是的，申報時填寫，利潤表里的稅金及附加本月的比本年累計數(shù)額少啊，申報不過去
月月老師
2019 10/14 10:57
你好，你修改一下，退稅走營業(yè)外收入。
84785018
2019 10/14 10:57
怎么做
月月老師
2019 10/14 11:05
你好
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入104.52
84785018
2019 10/14 11:06
退稅就直接做這么一筆？
月月老師
2019 10/14 11:18
你好，你到稅務(wù)局申報一下，跟他說明一下情況，有時候稅務(wù)大廳是可以申報過去的，不行只能這樣做退稅的分錄。
84785018
2019 10/14 11:18
嗯
月月老師
2019 10/14 11:24
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