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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)下對(duì)方單位給我們單位員工代交了保險(xiǎn),我們應(yīng)該怎么做往來(lái)賬其中保險(xiǎn)有自己承擔(dān)的和單位承擔(dān)的請(qǐng)問(wèn)下怎么做
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你好 實(shí)際就是對(duì)方墊付你們單位員工的社保 你就掛 借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 貸其他應(yīng)付款-某公司
2019 10/16 16:23
84784966 
2019 10/16 16:26
沒(méi)有看明白,可以詳細(xì)點(diǎn)嗎？
84784966
2019 10/16 16:27
比如說(shuō)個(gè)人交200單位交400請(qǐng)問(wèn)怎么做
meizi老師 
2019 10/16 16:28
你好 是你們自己的員工嘛 借管理費(fèi)用-單位部分社保 400貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 400繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保400其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保200 貸其他應(yīng)付款-某公司600
84784966
2019 10/16 16:29
比如剛說(shuō)的自己交的200就從工資扣單位交的是別人公司代交我們要很對(duì)方做個(gè)往來(lái)賬
84784966
2019 10/16 16:30
請(qǐng)問(wèn)怎么處理
meizi老師
2019 10/16 16:30
什么意思 沒(méi)看懂你上面說(shuō)的 自己繳納在員工對(duì)應(yīng)的工資扣除 。
84784966
2019 10/16 16:33
是呀！自己繳納的部分從工資里面扣呀！
meizi老師
2019 10/16 16:35
你好 你現(xiàn)在是要做分錄怎么做還是怎么個(gè)要求？
84784966
2019 10/16 16:35
我的意思就是說(shuō)自己繳納的200從工資里面扣400是單位應(yīng)該承擔(dān)的但是是別的單位帶我們交的我們?cè)趺锤鷦e的單位掛往來(lái)賬
84784966
2019 10/16 16:35
懂我的意思嗎？老師
meizi老師
2019 10/16 16:38
你好 計(jì)提社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保 400貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 400繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保400其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保200 貸其他應(yīng)付款-某公司600 然后發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保200 銀行存款等 看上面我已經(jīng)給你掛了其他公司墊付的600元社保往來(lái)了
84784966
2019 10/16 16:58
我這個(gè)現(xiàn)在不存在計(jì)提和繳納主要就是怎么跟對(duì)方掛往來(lái)賬工資是我這邊發(fā)
meizi老師
2019 10/16 17:05
你工資發(fā)放和社保計(jì)提和繳納都要做 實(shí)際就是對(duì)方幫你付款買(mǎi)了這個(gè)社保 你掛一筆 貸方其他應(yīng)付款-某公司 就行了
84784966
2019 10/16 17:19
就是不知道借方怎么掛帳
meizi老師
2019 10/16 17:25
你好 你繳納社保 自己?jiǎn)T工 先做賬 貸方掛一個(gè)其他應(yīng)付款就行了。我上面分錄都給你寫(xiě)的很齊全了 你好好看看
84784966
2019 10/16 17:31
好
meizi老師
2019 10/16 17:32
好的希望能幫到你
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