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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司銷售額很低，進(jìn)項(xiàng)稅額一直大于銷項(xiàng)稅額，一直存在留抵稅額，賬面上的留抵稅額比申報(bào)表的留抵稅額多了280元稅控盤服務(wù)費(fèi)的全額抵扣額，在申報(bào)的時(shí)候，我填了表四，其他未填。是不是增值稅主表上的留抵稅額加上表四的留抵稅額 才等于主表上的留抵稅額??？ 或者怎么做到賬上的留抵稅額與主表上的留抵稅額相等
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這個(gè)沒有實(shí)際抵減，這是這樣的
2019 10/22 16:49
84784989 
2019 10/22 16:52
老師，沒有實(shí)際遞減，賬上的留抵稅額 就肯定比增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額多，多出這個(gè)差額 是這個(gè)意思嗎？
辜老師 
2019 10/22 16:53
多出的，就是稅控盤的減免稅額
84784989
2019 10/22 16:54
這個(gè)現(xiàn)象是正常的吧！
辜老師
2019 10/22 17:00
是的，這個(gè)是正常的
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