問(wèn)題已解決

一般納稅人從小規(guī)模納稅人取得稅率3%普票，視同銷(xiāo)售時(shí)如何計(jì)算稅額？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/01 10:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 你取得是購(gòu)進(jìn)的發(fā)票 你銷(xiāo)售應(yīng)該是按你同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)的不含稅來(lái)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅
2019 11/01 10:16
84784962
2019 11/01 10:20
外購(gòu)貨物無(wú)償贈(zèng)送他人，不含稅金額=發(fā)票金額/（1+適用稅率），這個(gè)適用稅率是商品的實(shí)際稅率，而不是小規(guī)模納稅人開(kāi)具的發(fā)票稅率吧？
meizi老師
2019 11/01 10:20
你好 是的 按你一般納稅人的稅率來(lái)
84784962
2019 11/01 10:27
老師，再問(wèn)一下，如果我購(gòu)買(mǎi)的是圖書(shū)，購(gòu)買(mǎi)時(shí)是免稅的，那我還要視同銷(xiāo)售嗎？
meizi老師
2019 11/01 10:28
你好 是的 你送人要視同銷(xiāo)售了
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