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老師您好！月末計(jì)提工資會計(jì)分錄： 借：制造費(fèi)用-工資 10500元 管理費(fèi)用-工資 6500元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 15元 問： 其他應(yīng)收款-社會保險(xiǎn)費(fèi)，還是管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)呀？ 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 16625.65元 問：發(fā)放工資的會計(jì)分錄怎么做呀？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 15元 其他應(yīng)收款-社會保險(xiǎn)費(fèi) 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付 貸
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你好！
1..計(jì)提工資
借：制造費(fèi)用-工資 10500元
管理費(fèi)用-工資 6500元
貸：應(yīng)付職工薪酬17000
2019 11/05 10:09
蔣飛老師 
2019 11/05 10:10
2.交納社保
借：管理費(fèi)用…社保費(fèi)
其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）
貸：銀行存款
蔣飛老師
2019 11/05 10:11
3.發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交個(gè)稅
銀行存款
84785034 
2019 11/05 12:39
老師您好！
問：計(jì)提工資沒有計(jì)提：“個(gè)稅和社保嗎”？請?jiān)谠敿?xì)計(jì)提工資會計(jì)分錄一下
問：發(fā)放工資會計(jì)分錄這樣做可以？
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 17000元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 15元
其他應(yīng)收款-社保 359.35元
銀行存款 16625.65元
蔣飛老師
2019 11/05 13:08
你好，
對的。可以的
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