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問題已解決
老師，下午好，想問下，A與B平時都有掛往來款，然后一直都是B公司付款給對方公司，現(xiàn)在對方公司開了發(fā)票給A與B，就是貸方不能直接掛B公司是嗎？因為B公司經(jīng)常打往來款給A公司的，我想說貸方能不能直接掛B公司算了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 實際業(yè)務(wù) 是A或者B與對方發(fā)生的 實際是什么
2019 11/15 15:02
84784969 
2019 11/15 15:05
貨物啊，對方給開的發(fā)票是我們采購的東西啊
meizi老師 
2019 11/15 15:06
你好 那你上面說B付款給對方公司 那是B與對方公司的業(yè)務(wù)嗎
84784969
2019 11/15 15:08
反正平時都是B公司付款給對方給公司，我查了記錄，A公司沒有付款給對方公司過，但是對方給A與B都開了發(fā)票
meizi老師
2019 11/15 15:12
那是A與B都跟對方公司有業(yè)務(wù)往來嗎 AB是不是關(guān)聯(lián)公司
84784969
2019 11/15 15:13
我不知道A與對方公司有沒有業(yè)務(wù)往來，以前沒有掛賬過這家公司，A和B怎么看是不是關(guān)聯(lián)公司？
meizi老師
2019 11/15 15:15
那你需要去查下真實情況是怎么樣的 如果是A的業(yè)務(wù) 同時開票給AB 就不對 如果是B的業(yè)務(wù) 就不能開票給A 。 就是會不會是同一個老板下面的兩個公司 就可能會存在這樣的情況。
84784969
2019 11/15 15:16
A與B是同一個老板下面的兩個公司啊
meizi老師
2019 11/15 15:18
那就可能出現(xiàn)這一的。你先問下老板實際業(yè)務(wù)是與A還是B 或者是AB都有業(yè)務(wù) 全部B付款。你要先弄清楚這個才好判斷 你業(yè)務(wù)都不清楚不好判斷的
84784969
2019 11/15 15:18
那我貸方直接掛開票的那家公司名稱嗎，貸應(yīng)付賬款-發(fā)票上面的公司名？
meizi老師
2019 11/15 15:20
你好 是的 掛對方公司 你對應(yīng)公司掛對應(yīng)的供應(yīng)商
84784969
2019 11/15 15:22
那我還需要問實際業(yè)務(wù)是與A還是B 或者是AB都有業(yè)務(wù) 全部B付款。你要先弄清楚這個才好判斷 你業(yè)務(wù)都不清楚不好判斷的。。。。還需要問嗎，還是直接按發(fā)票上面的公司名稱來掛就行了
meizi老師
2019 11/15 15:23
肯定需要問實際業(yè)務(wù)的 。 需要問 免得以后弄明白 了 你還得慢慢改賬
84784969
2019 11/15 15:26
貸方只能是貸應(yīng)付賬款-某某公司嗎
meizi老師
2019 11/15 15:27
你好 是的 貸方你還沒有付款就是貸方應(yīng)付賬款-莫某公司 如果已經(jīng)付款了就是銀行存款或者庫存現(xiàn)金了
84784969
2019 11/15 15:28
樂老師，再問你另外一個問題，就是我們現(xiàn)金代收施工隊的商業(yè)保險，然后再付給保險公司，現(xiàn)在保險公司將發(fā)票開給我們公司了， 現(xiàn)在其他應(yīng)收或其他應(yīng)付掛了有余額，請問怎么平這個余額呀
84784969
2019 11/15 15:31
這是我之前做的分錄，下面還有兩張圖
84784969
2019 11/15 15:32
一起7張圖，做完后發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收貸方還有余額，實際不應(yīng)該是平的才對嗎，現(xiàn)在不知道怎么解決這個問題
meizi老師
2019 11/15 15:32
你好 你們不是代收代付嗎 干嘛開票給你們 應(yīng)該開給施工隊
84784969
2019 11/15 15:34
施工隊是不是個人承包的啊，是不是沒辦法開票給他們，所以開給我們？關(guān)鍵 的問題是現(xiàn)在這個賬不知道怎么走
meizi老師
2019 11/15 15:38
你好 施工隊在你們下面嗎 **的情況？ 你不是已經(jīng)做了費(fèi)用了嗎
84784969
2019 11/15 15:40
是建筑施工的，下面肯定是有很多工人的，是不是**就不清楚，反正我們是收了施工隊的現(xiàn)金，然后再銀行轉(zhuǎn)賬付給保險 公司的，保險公司開了發(fā)票給我們，之前做的分錄你看下，現(xiàn)在要怎么處理
84784969
2019 11/15 15:42
難道這個問題都沒有人會回答嗎，我已經(jīng)問過好幾個老師了
meizi老師
2019 11/15 15:44
如果是**的話 你們直接做費(fèi)用里面去就行了 私下收款 平你們的賬
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