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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)退稅發(fā)票因品名開(kāi)錯(cuò)，開(kāi)紅沖，下個(gè)月申報(bào)怎么申報(bào)？？
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你好，按正數(shù)發(fā)票收入減去紅沖發(fā)票收入之后的收入，稅額申報(bào)收入，銷(xiāo)項(xiàng)稅額就是了
2019 11/19 15:26
84785012 
2019 11/19 15:30
是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了品名，我把發(fā)票認(rèn)證到退稅里了，我申請(qǐng)的紅字單，對(duì)方開(kāi)紅沖給我，那么我下個(gè)月申報(bào)紅字發(fā)票如何申報(bào)
鄒老師 
2019 11/19 15:31
你好，那就是進(jìn)項(xiàng)紅字，進(jìn)項(xiàng)按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額，稅額填寫(xiě)申報(bào)就是了
84785012
2019 11/19 15:33
這樣會(huì)出現(xiàn)對(duì)比不通過(guò)的吧，以前是填在表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票這一欄
鄒老師
2019 11/19 15:34
你好，這個(gè)不會(huì)比對(duì)不通過(guò)的
進(jìn)項(xiàng)紅字是按進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)填寫(xiě)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字
84785012
2019 11/19 15:35
那現(xiàn)在發(fā)票2.0上線后，退稅認(rèn)證的發(fā)票在表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出出口免稅那一欄不填寫(xiě)了，這個(gè)月在退稅發(fā)票產(chǎn)生了紅字發(fā)票，該如何申報(bào)
84785012
2019 11/19 15:36
能填的紅字欄就在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，如果按照老師這種方法填寫(xiě)是對(duì)比不通過(guò)的
84785012
2019 11/19 15:37
它會(huì)顯示與發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)稅額不符
鄒老師
2019 11/19 15:42
你好，你取得的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票有做勾選認(rèn)證？
84785012
2019 11/19 15:42
沒(méi)有，
鄒老師
2019 11/19 15:44
你好，這個(gè)需要勾選認(rèn)證，才可以做到比對(duì)通過(guò)的
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