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一般納稅人銷售舊貨按3％減按2％，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)怎么申報(bào)？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/20 18:23
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
您好，填寫(xiě)在 簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額
2019 11/20 18:44
84784962
2019 11/21 08:34
如果說(shuō)含稅金額103元，不含稅金額100元，稅額3元。如果申報(bào)的話是不是在簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售貨物不含稅金額100元，稅額2元啊
糖果老師
2019 11/21 08:40
1. 增值稅申報(bào)表（一般納稅人適用）附列資料（一） 按照開(kāi)票或未開(kāi)票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫(xiě)至第11行對(duì)應(yīng)的欄次 其中銷售額=含稅銷售額（即固定資產(chǎn)處理價(jià)格）÷（1＋3%） 2. 增值稅申報(bào)表（一般納稅人適用）（主表） 應(yīng)將3%的稅款填寫(xiě)至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”，申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算 同時(shí)將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷（1＋3%）×1%），填寫(xiě)至23行“應(yīng)納稅額減征額” 3. 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
84784962
2019 11/21 10:26
好的，謝謝
糖果老師
2019 11/21 10:33
嗯嗯，不客氣的。 滿意的話記得五星評(píng)價(jià)鼓勵(lì)一下喔~
84784962
2019 11/21 10:33
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 需要填寫(xiě) 已使用固定資產(chǎn)減征增值稅嗎
糖果老師
2019 11/21 10:34
嗯嗯是的，是需要的。
84784962
2019 11/21 10:41
好的，謝謝老師。
糖果老師
2019 11/21 10:44
不客氣的。 滿意的話記得五星評(píng)價(jià)鼓勵(lì)一下喔~
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