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問題已解決
老師，我們公司掛其他應收款余額過大這個有風險嗎？還有法人掛的，這個年底需要清算嗎？
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需要還錢的哦，不然會交營業(yè)外支出的所得稅
2019 11/21 13:28
84785003 
2019 11/21 13:29
老師您的意思是其他應收款余額是在匯算清繳的時候把這個數(shù)據(jù)填進去嗎？
樸老師 
2019 11/21 13:38
嗯，是的哦，一般跨年的都會交的，你不做的話稅局也會讓你做的，所以要收回來
84785003
2019 11/21 14:38
在匯算清繳的表格所填的是哪個呢
樸老師
2019 11/21 14:47
填在納稅調(diào)整里面
84785003
2019 11/21 14:48
能說下具體哪個表嗎，我去網(wǎng)上找一份
樸老師
2019 11/21 14:52
就是納稅調(diào)整明細表的納稅調(diào)增那里
84785003
2019 11/21 15:21
老師我找出來了A105000，請問在第幾行次填寫啊
樸老師
2019 11/21 15:26
有一個就是納稅調(diào)增
84785003
2019 11/21 15:29
我沒找到麻煩老師看下，
樸老師
2019 11/21 15:39
你填寫在27欄里面吧
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