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我們公司去年有90萬的專票被稽查局查出來證實為虛開,現(xiàn)接到稅務(wù)行政處罰事項告知書,處罰1萬元,還要補交企業(yè)所得稅,去年全年利潤為70萬,應(yīng)該補交多少企業(yè)所得稅?

84785002| 提問時間:2019 11/25 15:31
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,補繳的就是發(fā)票的額金額*25%
2019 11/25 15:37
84785002
2019 11/25 15:43
按90萬+70萬??百分之二十五?
暖暖老師
2019 11/25 15:44
不是,是90*25%直接計稅的
84785002
2019 11/25 15:45
增值稅已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出補交了相應(yīng)的附加稅
暖暖老師
2019 11/25 15:45
所得稅也是要全額繳納的
84785002
2019 11/26 12:12
請問利潤超過100萬按百分之二十五交所得稅!
84785002
2019 11/26 12:13
90萬是含稅金額,應(yīng)該按不含稅金額吧?
暖暖老師
2019 11/26 12:26
那就是按照90的不含稅的25%繳納的
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