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請問，監(jiān)理公司，所有人的工資已部記入管理費用，是不是要把它結轉到主營業(yè)務支出
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你好！計入當期費用就不要在結轉了都是影響利潤
2019 11/27 10:03
84785007 
2019 11/27 10:05
這樣的，今年我都是放在費用中，還有兩個月就今年結束了。那我就不動它了。就一直放在費用中，到2020年賬套時，我再把工資放在主營業(yè)務支出進行做賬。這樣行嗎？
耿老師 
2019 11/27 10:07
你好！可以的，一般業(yè)務確定會計科目核算盡量不要修改除非有明顯錯誤不然以后查賬或統(tǒng)計數據會有影響
84785007
2019 11/27 10:12
謝謝，再請問一下，我們是分公司，每個月從員工個人的工資里面扣除下來的工會費，需要轉交到工會。但不是直接轉到工會的公賬。是工會個人代收。我打算就用現金的方式交上去。請問：我這要繳納的現金，是沒有相關票據的，我該用什么作為附件登賬。
耿老師
2019 11/27 10:25
你好！個人建議用網銀轉款，現在稅務局對于現金付款比較敏感有查賬風險
84785007
2019 11/27 11:35
公賬轉給個人嗎？這個不是轉給工會賬號。個人代收。
耿老師
2019 11/27 13:43
你好！公賬轉個人真實業(yè)務也是可以的，要么讓公會開收據
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