問題已解決

老師!您好!有比業(yè)務(wù)就是建賬套之前有筆保證金轉(zhuǎn)出去的,現(xiàn)在人家退這筆保證金,要打給其中一個出保證金的個人怎么做分錄啊?

84784997| 提問時間:2019 11/28 10:43
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,先補(bǔ)上建賬前的這筆保證金打款,借其他應(yīng)收款-保證金 貸其他應(yīng)付款-付款者 然后退還就好
2019 11/28 10:44
84784997
2019 11/28 10:52
退還借其他應(yīng)付款付款者,貸銀行存款
徐阿富老師
2019 11/28 11:01
你好,是的,就是這樣的
84784997
2019 11/28 13:57
那其他應(yīng)應(yīng)收款保證金不是一直掛在賬上了嗎?
徐阿富老師
2019 11/28 14:03
你好,不是啊,退回來時要借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-保證金,錢是先進(jìn)你的公戶的
84784997
2019 11/28 14:36
當(dāng)時這筆保證金是法人個另外一個人共同出資的,補(bǔ)做這筆支出憑證應(yīng)該怎么做???
84784997
2019 11/28 14:37
借其他應(yīng)收款-保證金,貸其他應(yīng)付款-出資者,法人這筆錢貸什么???
徐阿富老師
2019 11/28 14:39
你好,最好有付出去的回單,沒有回單讓付款人寫個說明
84784997
2019 11/28 14:41
付出的回單有的,在之前的憑證里
徐阿富老師
2019 11/28 14:43
你好,那就可以做了,復(fù)印下作為附件
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