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問題已解決
老師我想問一下 前10個月 廠房忘記提折舊了 這月可以一起嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
可以這個月一起計提
2019 11/29 10:41
84784990 
2019 11/29 10:41
哦
bamboo老師 
2019 11/29 10:41
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784990
2019 11/29 10:42
那如果去年的怎么處理
bamboo老師
2019 11/29 10:43
借：以前年度損益調(diào)整
貸：累計折舊
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84784990
2019 11/29 10:44
有涉及補稅退稅嗎
84784990
2019 11/29 10:45
比如我之前有6000 元沒有記提 那么利潤分配未分配利潤就減少6000。對嗎
bamboo老師
2019 11/29 10:45
如果要退稅 要去稅務(wù)局申請了 更改申報表
84784990
2019 11/29 10:46
如果不退就自己調(diào)整賬對嗎 老師
bamboo老師
2019 11/29 10:47
是的 不退就自己調(diào)整賬
84784990
2019 11/29 10:49
哦 如果涉及退稅那么影響未分配利潤的就是稅款 調(diào)表不調(diào)賬 如果不涉及稅款 就是調(diào)賬不調(diào)表 影未分配利潤的就是費用總金額 對嗎 老師。我這樣理解
bamboo老師
2019 11/29 10:49
涉及退稅 補計提跟稅款的差額影響未分配利潤金額 如果不涉及稅款 就計提的金額影響
84784990
2019 11/29 10:50
我不太明白
84784990
2019 11/29 10:50
您的意思跟我那個是一個意思嗎
bamboo老師
2019 11/29 10:51
您這是補計提 不是匯算清繳的時候
84784990
2019 11/29 10:51
對 不是匯繳的時候
bamboo老師
2019 11/29 10:52
匯算清繳的時候 扣除限額 沒有發(fā)票之類的是調(diào)表不調(diào)賬 您現(xiàn)在是補計提 要調(diào)表 也要調(diào)賬 不一樣的處理方式
84784990
2019 11/29 10:53
哦 吧我想您說的哪樣補記分錄 就可以了吧 不退稅 就不調(diào)表了
bamboo老師
2019 11/29 10:54
如果不退稅就寫兩筆分錄 然后不調(diào)表就好了
84784990
2019 11/29 10:54
好的 謝謝老師
bamboo老師
2019 11/29 10:55
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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