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實(shí)務(wù)
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老師您好，我們公司屬于廣告服務(wù)業(yè)，對(duì)方公司在我們這里做廣告，我們給對(duì)方開(kāi)票出去，對(duì)方給我們打款。但是，他們未打款，用他們家的貨給我們置換，他們還需要給我們開(kāi)票。這個(gè)該怎么做賬，稅務(wù)如何報(bào)稅。謝謝
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你好 你們銷售貨物做收入 掛應(yīng)收賬款。 對(duì)方拿貨物抵償 。你做購(gòu)進(jìn) 對(duì)方開(kāi)票給你們?nèi)胭~ 報(bào)稅正常報(bào)就行了
2019 12/06 14:43
84785044 
2019 12/06 15:00
那分錄該怎么寫，他們給我們的是燕窩，我們屬于服務(wù)業(yè)，他們給我們燕窩，開(kāi)專票，我們能抵扣嗎？賬分錄怎么寫，我有些亂。謝謝
meizi老師 
2019 12/06 15:06
你好 要看你燕窩拿來(lái)干嘛的。 拿來(lái)銷售就可以抵扣。 但是你需要去增加范圍 看你有這個(gè)范圍沒(méi)有 。 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 。這個(gè)是銷貨收入 。然后 對(duì)方開(kāi)票給你 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款 沖抵 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款這樣來(lái)就平了
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