問題已解決

稅務(wù)局稽查出來,2017年專票有問題,讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交稅款。2019年補(bǔ)交了2017年的增值稅和附加稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785033| 提問時(shí)間:2019 12/13 13:07
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,附加稅 貸;銀行存款 感謝您的提問如果滿意請(qǐng)給五星謝謝
2019 12/13 13:10
84785033
2019 12/13 13:14
還結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎
84785033
2019 12/13 13:16
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84785033
2019 12/13 13:16
這筆分錄還做嗎?
龍楓老師
2019 12/13 13:20
是需要做的哦 你好,老師工作不容易,會(huì)盡心力回答你的,請(qǐng)妥善評(píng)價(jià)
84785033
2019 12/13 13:23
涉及到以前年度損益,填所得稅報(bào)表,怎么填寫?
龍楓老師
2019 12/13 13:29
到稅務(wù)局做申報(bào)錯(cuò)誤更正修正上期的報(bào)表的
84785033
2019 12/13 13:38
2017年6月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,更正2017年6月報(bào)表,還是2019年報(bào)表?
84785033
2019 12/13 13:39
更正報(bào)表那個(gè)數(shù)據(jù),第一次遇到這種問題,比較迷茫,不回處理。
龍楓老師
2019 12/13 13:45
我們這邊稽查都是稅務(wù)局直接走好然后交錢打票的,不明白你們那邊為什么要自己修改,要是稅務(wù)局讓你們直接交錢說明稅務(wù)局已經(jīng)改好啦你們不用再管就行的
84785033
2019 12/13 13:49
我們也是稅務(wù)局稽查出來,把罰款單拿上去交稅款,打完稅憑證。 我是拿到完稅憑證,不知道怎么做賬
龍楓老師
2019 12/13 13:56
說明已經(jīng)稅務(wù)局修改好企業(yè)所得稅申報(bào)表的,只需要按照剛才的分錄做賬正常申報(bào)今年的就行的
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