問題已解決

18年的一張專票有問題，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出成本和進項稅額，補交的增值稅和城建稅，所得稅，滯納金，如何做會計分錄

84784986| 提問時間：2022 10/05 11:30
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱：管理會計師 財稅師
1、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅 3、補交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 10/05 11:34
潘潘老師
2022 10/05 11:35
滯納金 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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