問(wèn)題已解決

發(fā)票有問(wèn)題,稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交稅款,分錄怎么做

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/20 09:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2022 07/20 09:44
84784986
2022 07/20 09:46
老師,我們還需要,補(bǔ)交所得稅,需要怎么做賬啊
鄒老師
2022 07/20 09:47
你好,如果跨年了,補(bǔ)交所得稅分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
84784986
2022 07/20 09:49
老師,我還想問(wèn)下,我們補(bǔ)交所得稅,還可以享受小型微利政策嗎
鄒老師
2022 07/20 09:49
你好,如果符合條件,是可以享受的?
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