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小規(guī)模納稅人，第四季度超過30萬例如開了35萬。增值稅的算法:35*3%=1.05萬，計提附加稅。所得稅是按照全年總利潤計提所得稅。對嗎？

84784984| 提問時間：2019 12/23 08:47
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，是的，利潤沒有超過100萬按照5%
2019 12/23 08:47
84784984
2019 12/23 08:50
第四季度會影響。全年的增值稅和所得稅嗎？全年總收入95萬，增值稅只按每個季度算，不會合到一起算吧？
暖暖老師
2019 12/23 08:51
不會合并到一起的，只按照季度
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