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問(wèn)題已解決
老師，我銷項(xiàng)稅額簡(jiǎn)易有7萬(wàn)，一般計(jì)稅有6萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)稅額有8萬(wàn)。我該怎么認(rèn)證，分錄該怎么處理？
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你好 可以全認(rèn)證了 留 抵 簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣 進(jìn)項(xiàng)多的不用做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款
2019 12/26 09:13
84784962 
2019 12/26 09:45
按照我有的稅額，是不是要交增值稅7萬(wàn)，留底2萬(wàn)
玲老師 
2019 12/26 09:53
是的，就是按照你說(shuō)的這個(gè)意思做
84784962
2019 12/26 10:20
老師，月底計(jì)提的時(shí)候分錄該怎么做呢？
玲老師
2019 12/26 10:25
簡(jiǎn)易計(jì)稅不用計(jì)提 確認(rèn)收入時(shí)就已計(jì)算了稅金 后面直接交僦可以了
進(jìn)項(xiàng)多時(shí)不用做分錄
84784962
2019 12/26 11:38
老師，我們公司一直未設(shè)置簡(jiǎn)易和一般計(jì)稅科目，平時(shí)月底計(jì)提是這么做的:借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸 未交增值稅 借 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額 那現(xiàn)在認(rèn)證后的留底該計(jì)入什么科目
玲老師
2019 12/26 11:41
這樣做是不可以的，簡(jiǎn)易計(jì)稅是單獨(dú)核算的，也需要設(shè)置簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目
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