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實(shí)務(wù)
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老師 我利潤表中的利潤總額本年累計(jì)數(shù)金額與資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)未分配利潤—年初數(shù)算出的本年利潤金金額不一致為什么
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利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會相等了）
2020 01/01 14:44
84785022 
2020 01/01 14:47
我想問的是為什么不一致
maize老師 
2020 01/01 14:48
計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會相等了
84785022
2020 01/01 14:55
老師是這樣的 我是10月份從代賬公司接手的賬 根據(jù)科目余額表錄入10月期初數(shù) 到11月份收到發(fā)票沖之前的暫估款 然后我發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)這個(gè)差距越來越大了
maize老師
2020 01/01 14:57
之前給你那個(gè)科目余額表，那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表關(guān)系相等么
maize老師
2020 01/01 15:02
到11月份收到發(fā)票沖之前的暫估款 你這個(gè)咋沖的，咋做的
84785022
2020 01/01 15:20
老師你看一下我這個(gè)分錄做的對嗎 之前的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表就不一致
maize老師
2020 01/01 15:24
最下面本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)你軟件會自動(dòng)做，不需要你做，
84785022
2020 01/01 15:32
老師最下面的是紅沖上個(gè)月的 這個(gè)也會自動(dòng)做嗎 我這個(gè)憑證做的對嗎
maize老師
2020 01/01 15:33
借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)做，不 需要你做，
maize老師
2020 01/01 15:34
是，前面是對的，后面這個(gè)刪除
84785022
2020 01/01 15:46
老師還差個(gè)1萬多怎么做分錄
maize老師
2020 01/01 15:50
1萬多，你這個(gè)還有暫估沖掉做錯(cuò)么，還有別的？之前是平么？
84785022
2020 01/01 16:03
之前代賬會計(jì)給我的利潤表中的利潤總額本年累計(jì)數(shù)金額與資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)未分配利潤—年初數(shù)算出的本年利潤金金額就不一致 我紅沖的分錄剛剛給老師你看了呀
maize老師
2020 01/01 16:05
那需要查之前為啥不一致，需要看之前咋做才可以
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