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實(shí)務(wù)
問題已解決
年底做賬結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，那是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是怎樣
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您好
先結(jié)轉(zhuǎn)期間損益到本年利潤(rùn) 然后手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020 01/01 16:48
84784949 
2020 01/01 16:51
就是做完帳系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后我根據(jù)本年利潤(rùn)手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，再過賬再期末結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
bamboo老師 
2020 01/01 16:51
嗯 就是這樣才處理順序
84784949
2020 01/01 16:59
年底做賬有沒有別的了，這個(gè)月增值稅沒超的要做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧。
bamboo老師
2020 01/01 17:00
催收發(fā)票 計(jì)提的費(fèi)用沒有實(shí)際發(fā)生的可以沖回 存貨盤點(diǎn)等
增值稅不需要繳納的計(jì)入營(yíng)業(yè)收入
84784949
2020 01/01 17:03
老師，我之前把福利費(fèi)直接 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 銀行存款，然后最近才做 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸 銀行存款 有沒有關(guān)系？
bamboo老師
2020 01/01 17:07
匯算清繳的時(shí)候注意填表就好了 按照合計(jì)的福利費(fèi)金額填寫
以后都記得從應(yīng)付職工薪酬科目走賬
84784949
2020 01/01 17:09
那我現(xiàn)在福利費(fèi)總額在哪可以直接看出來(lái)，管理費(fèi)用嗎
bamboo老師
2020 01/01 17:10
您所有的福利費(fèi)都是通過管理費(fèi)用-福利費(fèi)科目的么 如果是 就看這個(gè)科目就好了
84784949
2020 01/01 17:11
嗯，是的，只是有的沒有走應(yīng)付職工薪酬，那我就直接看管理費(fèi)用 福利費(fèi)就行了，對(duì)吧 老師
bamboo老師
2020 01/01 17:11
對(duì)的 直接看管理費(fèi)用 福利費(fèi)就行
84784949
2020 01/01 17:14
如果免稅增值稅超了，是不是貸方有金額， 然后我不管，也不用做營(yíng)業(yè)外收入，到季度結(jié)束，我申報(bào)，填上去，然后第三方協(xié)議扣款，我再做賬 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款。是這樣嗎
bamboo老師
2020 01/01 17:15
對(duì)的 這樣理解正確的
84784949
2020 01/01 17:16
好的，謝謝老師，感謝有你們，我就不慌了，謝謝
bamboo老師
2020 01/01 17:16
不客氣哈 換有疑問繼續(xù)提問
84784949
2020 01/02 10:27
老師，現(xiàn)在做應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入，是不是這個(gè)免稅金額，我直接在軟件中明細(xì)賬 10-12.月份應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的貸方余額數(shù)字填列
bamboo老師
2020 01/02 10:28
是的 這樣填寫正確的
84784949
2020 01/02 11:35
老師，我們這個(gè)月底凈利潤(rùn)991元，但是之前稅局說(shuō)要調(diào)增一個(gè)8萬(wàn)，再加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，我們要交幾萬(wàn)的稅？如招待費(fèi)調(diào)增3萬(wàn)，那盈利11萬(wàn)，我們要交5萬(wàn)5的稅？
bamboo老師
2020 01/02 11:45
請(qǐng)問單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)么
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