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月底etc發(fā)票已開,款未扣,如何做賬,相反款已扣,發(fā)票未開出,如何做帳

84785029| 提問時間:2020 01/02 10:54
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
借:管理費用等--車輛使用費 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 借:預付賬款--ETC 貸:銀行存款
2020 01/02 10:56
84785029
2020 01/02 10:58
我們是小規(guī)模,例如11月份發(fā)票是100 銀行扣款只扣了90,該如何入賬,相反發(fā)票只要90,銀行扣款扣了100又該如何入
張艷老師
2020 01/02 11:00
個人覺得您舉例都不符合現(xiàn)實情況的,現(xiàn)在ETC都是預先充值才能使用的。
84785029
2020 01/02 11:02
我們單位是通過銀行賬戶直接扣款的,沒有充值,而現(xiàn)在銀行扣款有延時,所以出現(xiàn)了我說的情況,而且是本單位真實發(fā)生的情況
張艷老師
2020 01/02 11:07
例如11月份發(fā)票是100 銀行扣款只扣了90,該如何入賬 借:管理費用等--車輛使用費 100 貸:銀行存款 90 應付賬款 10 發(fā)票只要90,銀行扣款扣了100又該如何入 借:管理費用等--車輛使用費 90 預付賬款或應付賬款 10 貸:銀行存款 100
84785029
2020 01/02 11:31
老師您看下我這種做對不
84785029
2020 01/02 12:07
老師 發(fā)票按通行日期登賬還是按開票日期登,例如九月份實際通行時間,十月份打發(fā)票,發(fā)票上的開票日期是十月份
張艷老師
2020 01/02 13:33
就直接按發(fā)票日期入賬即可。
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