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提取了盈余公積，未分配利潤(rùn)借方貸方都有數(shù)字啊，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借 本年利潤(rùn)500 貸 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 500 計(jì)提法定盈余公積 借 利潤(rùn)分配 法定盈余公積50. 貸 盈余公積 法定盈余公積 50 借 盈余公積 法定盈余公積 50 貸 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)50，，，這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)。但是未分配利潤(rùn)有兩個(gè)數(shù)字啊

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 14:26
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 不對(duì)的 最后一步分錄改成 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 50 貸 利潤(rùn)分配 法定盈余公積50
2020 01/03 14:51
84784949
2020 01/03 14:56
好的，但是未分配利潤(rùn)不是還有兩個(gè)數(shù)嗎，一個(gè)是貸方500，一個(gè)是借方50，不需要算出差額嗎
答疑蘇老師
2020 01/03 15:00
你好 不需要的 出報(bào)表的時(shí)候自動(dòng)就計(jì)算出來(lái)了
84784949
2020 01/03 15:04
老師，那我計(jì)提了所得稅，匯算清繳時(shí)我要調(diào)增，補(bǔ)繳所得稅，那這個(gè)盈余公積要管它嗎？
答疑蘇老師
2020 01/03 15:05
你好 不需要管盈余公積的。
84784949
2020 01/03 15:07
還有什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)啥意思，我們沒(méi)有入什么工會(huì)啊，不需要交這個(gè)吧。別的會(huì)計(jì)他們公司也沒(méi)交過(guò)這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)
答疑蘇老師
2020 01/03 15:11
你好 一般的企業(yè)都是需要繳納的，各地有區(qū)別，咨詢下當(dāng)?shù)囟惥志涂梢浴?/div>
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