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老師，金蝶初始化填科目余額，本年利潤方向是貸方，但我們結(jié)存是虧損的，余額在借方，那這種情況下只有貸方要填負(fù)數(shù)嗎？但是填了負(fù)數(shù)就對不上上年結(jié)存的金額
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你這個試算平衡就可以，這個對不上就算了，是有有這個問題，是對不上
2020 01/06 11:49
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新啟用金蝶軟件，錄入期初財務(wù)余額時權(quán)益類科目，貸方余額填正數(shù)，借方余額填負(fù)數(shù)；負(fù)債類科目，借方余額填負(fù)數(shù)，貸方余額填正數(shù)對不對？
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老師科目余額表的本年利潤，如果是虧損了，一般是在借方，還是在貸方負(fù)數(shù)。
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@耿老師，本年利潤，是負(fù)數(shù)，不應(yīng)該填在科目余額表的借方嗎？你為啥要我寫到貸方去呢
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資產(chǎn)類科目期末余額應(yīng)在借方，但在填科目余額表時，如果資產(chǎn)類科目期末余額是負(fù)數(shù)，則期末余額應(yīng)該是填借方負(fù)數(shù)還是填貸方正數(shù)
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老師，本年利潤的期末余額在借方是負(fù)數(shù)，那么在貸方的余額是不是就到填正數(shù)了
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