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您好 去年我們是暫估成本 分錄如下：借主營業(yè)務(wù)成本 100 貸工程施工-暫估成本 100 跨年了 請問如何紅沖填寫正確的分錄
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你好，跨年紅沖這樣做分錄
借；工程施工-暫估成本 100，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 100
2020 01/10 14:15
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老師，去年公司暫估成本100，借：成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票了，怎么做分錄呢？
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去年暫估的成本，今年年度匯算的時候施工企業(yè)暫估成本紅沖及取得發(fā)票的正確分錄。
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老師，上月暫估成本，借工程施工-材料費暫估，貸應(yīng)付賬款暫估，，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本暫估，貸，工程施工-材料費暫估，，然后月底結(jié)轉(zhuǎn)損益，把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤了，那次月要紅沖上月的暫估，分錄該怎么寫
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你好，12月底，本來是暫估其他業(yè)務(wù)成本的，暫估成了其他業(yè)務(wù)收入
現(xiàn)在我要全部紅沖，要怎么做跨年調(diào)整？
原本應(yīng)該是
借：應(yīng)付暫估款 200
貸：主營業(yè)務(wù)成本 100
其他業(yè)務(wù)成本 100
錯錄成
借：應(yīng)付暫估款 200
貸：主營業(yè)務(wù)成本 100
其他業(yè)務(wù)收入 100
現(xiàn)在因為金額有差異，需要全部紅沖，再做正確分錄，要怎么做，麻煩幫忙先寫一個全部紅沖的分錄，然后幫忙寫個正確分錄，，金額改成，各90，然后總金額180
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我在去年年底的時候，做了工程施工暫估，會計分錄是，借：工程施工-暫估 200萬，貸：應(yīng)付賬款-暫估 200萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本-工程 200萬，貸：工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
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