問(wèn)題已解決

你好，羅老師，我去年記錯(cuò)賬了，收入多記了，怎么調(diào)整

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/10 14:43
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 今年沖減去年多記的收入分錄就可以了，涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替。
2020 01/10 14:46
84784992
2020 01/10 14:47
問(wèn)題是只有收入記錯(cuò)了，應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)都沒(méi)有錯(cuò)，沒(méi)法沖減
答疑蘇老師
2020 01/10 14:50
你好 那憑證怎么能平呢？
84784992
2020 01/10 14:55
借：應(yīng)收賬款103000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入103000 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 3000 --應(yīng)交其他稅金等 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒(méi)有價(jià)稅分離，出現(xiàn)了致命的錯(cuò)誤，現(xiàn)在不知道怎么調(diào)整了
答疑蘇老師
2020 01/10 15:00
你好 這個(gè)沒(méi)法調(diào)整了 你是收入和稅金及附加弄錯(cuò)了，對(duì)總的利潤(rùn)沒(méi)有影響。
84784992
2020 01/10 15:06
對(duì)的，我的賬處理錯(cuò)了，但是我應(yīng)該調(diào)整過(guò)來(lái)才對(duì)，況且他還影響我年度所得稅的繳納，我算了一下，多交了4000左右
答疑蘇老師
2020 01/10 15:13
你好 不影響的 因?yàn)槟銈兊亩惤鸺案郊右捕嘧隽恕?/div>
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