問題已解決

老師我想問一下，12月的增值稅和附加忘記計提了，來年一月份補計提可以嗎？還有增值稅的進(jìn)項和銷項也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，來年可以補結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784956| 提問時間：2020 01/11 14:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 12月的增值稅和附加忘記計提了就只能是今年一月份補計提了 可以補結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020 01/11 14:17
84784956
2020 01/11 14:24
那我是不是就先補計提12月份的未交增值稅，然后在結(jié)轉(zhuǎn)掉增值稅的進(jìn)項和銷項
鄒老師
2020 01/11 14:26
你好，是的，是可以這樣處理的
84784956
2020 01/11 14:27
好的好的，謝謝老師
鄒老師
2020 01/11 14:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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