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問題已解決
補(bǔ)計提增值稅的2021年的，那個進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)不要動吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是不需要的
04/20 16:10
84784975 
04/20 16:24
之前
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71
應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3373183.52
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額4237845.23
老師，我加了一筆廢料收入
借銀行存款 20,385.00
貸其他業(yè)務(wù)收入 18,039.82
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2,345.18
補(bǔ)計提這筆2345.18
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,345.18
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71
應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3373183.52
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額4237
84784975
04/20 16:25
應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3373183.52 加了一筆2345.18，
然后變成
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅862316.53
應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3375528.7
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額4237
小鎖老師 
04/20 16:25
對，最后的話，銷項和進(jìn)項稅差額，是未交增值稅，這個每次歐
84784975
04/20 16:48
應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3373183.52 加了一筆2345.18，
然后變成
之前
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71變成 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅862316.53，還得調(diào)這個對嗎
小鎖老師
04/20 16:49
對的，這個理解的非常對
84784975
04/20 16:50
老師，那這個所得稅費(fèi)用怎么弄
小鎖老師
04/20 16:52
你說這個是關(guān)于所得稅的這個對吧？
84784975
04/20 17:33
好的謝謝
小鎖老師
04/20 17:34
嗯嗯，那現(xiàn)在理解了嗎這個
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