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12月開錯了一張增值稅專用發(fā)票，1月才發(fā)現(xiàn)，對方?jīng)]有認(rèn)證，1月繼續(xù)開具一張紅字發(fā)票沖紅，請問12月的申報和稅款怎么處理，公司還沒有正常運營，一直都是零申報
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申報12月份開具的錯誤發(fā)票即可，還需要繳納這部分錯誤發(fā)票匹配的稅額。
2020 01/12 10:12
84784967 
2020 01/12 10:13
稅管員告訴我不用繳納稅款，我不太明白，對方認(rèn)證系統(tǒng)中已經(jīng)沒有那張發(fā)票
方亮老師 
2020 01/12 10:15
你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？詳細(xì)的描述一下開具錯誤的原因。
84784967
2020 01/12 10:17
一般納稅人，那天剛買了稅控盤，我想試一下系統(tǒng)是否可以正常使用，就給我們自己另一家公司開了一張票，開出去之后自己都不知道，這個月我們另一家公司認(rèn)證發(fā)票時發(fā)現(xiàn)了
84784967
2020 01/12 10:18
開票A公司還在籌建中，一直沒產(chǎn)生過稅款
84784967
2020 01/12 10:19
給我們自己B公司開的那張票除了統(tǒng)一信用代碼正確，其他信息都不完整
方亮老師
2020 01/12 10:28
1月份需要繳納稅款。1月份開具的紅字發(fā)票需要在2月份申報，多繳納的稅款可以抵扣以后期間應(yīng)該繳納的稅款。
84784967
2020 01/12 10:33
好的，謝謝
方亮老師
2020 01/12 10:42
不客氣。祝您工作愉快！
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