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老師問一下，我結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅，在金蝶商貿(mào)版利潤表不體現(xiàn)，做出報表對嗎
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有沒有做結(jié)轉(zhuǎn)損益? 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,記得再過賬。
2020 01/12 21:38
84785042 
2020 01/12 21:58
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，你的意思是結(jié)轉(zhuǎn)損益后過帳，但軟件導(dǎo)航圖是審核完到過帳結(jié)損益，我手工做所得稅分錄，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅金所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用
84785042
2020 01/12 21:58
這樣做對嗎
王超老師 
2020 01/12 21:59
你過賬了沒有？這個步驟也不能省的
84785042
2020 01/12 22:00
老師在幫我看看，申報財務(wù)報表季報資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，我感覺不對，錯在所得稅那
84785042
2020 01/12 22:01
過了
84785042
2020 01/12 22:14
老師傳不上去
王超老師
2020 01/12 22:22
你看一下是不是公式有問題
84785042
2020 01/12 22:24
那結(jié)轉(zhuǎn)所得稅做平了，利潤表顯示嗎
84785042
2020 01/12 22:26
結(jié)轉(zhuǎn)是借本年利潤貸所得稅費
84785042
2020 01/12 22:27
這個小程序能傳文件嗎
王超老師
2020 01/13 06:56
這個不能上傳文件的，所得稅做平是什么意思？
84785042
2020 01/13 06:58
計提借所得稅費用貸應(yīng)交稅金所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤貸所得稅費用
84785042
2020 01/13 06:58
利潤表不所得稅不體現(xiàn)
王超老師
2020 01/13 07:00
檢查報表公式取數(shù)設(shè)置問題，一般是你之前動過了
84785042
2020 01/13 07:09
我剛接手一個月沒動過，是金蝶商貿(mào)版的
王超老師
2020 01/13 07:16
你看一下公式，是不是有手動設(shè)置過了
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