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實(shí)務(wù)
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這是啥意思??？小規(guī)模、有自開專票的、有無票收入的、怎么填數(shù)據(jù)啊？
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你好，自開專票的收入是多少，無票收入是多少？單位登記類型是個(gè)體戶還是有限公司？
我需要知道這3個(gè)方面信息，才知道增值稅申報(bào)表該如何填寫
說明是有填寫錯(cuò)誤才有這個(gè)提示的
2020 01/14 16:23
84785006 
2020 01/14 16:25
小規(guī)模的有限公司、專票開了174757.2（不含稅）無票：43689.33（不含稅）
鄒老師 
2020 01/14 16:27
你好，需要把專用發(fā)票收入填寫在第一行，無票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
84785006
2020 01/14 16:27
我填的這個(gè)
鄒老師
2020 01/14 16:29
你好，你需要把第二行稅局代開發(fā)票收入金額數(shù)據(jù)刪除
84785006
2020 01/14 16:30
刪了就這樣的
鄒老師
2020 01/14 16:32
你好，針對(duì)這個(gè)圖片有什么疑問？
84785006
2020 01/14 16:33
1，出現(xiàn)黃色了、2、自開專票不用交稅？
鄒老師
2020 01/14 16:37
你好，應(yīng)納稅額應(yīng)當(dāng)繳納自開專用發(fā)票部分的增值稅才是啊
84785006
2020 01/14 16:39
是的呀，可是按第一張表填的報(bào)不上去啊，按第二張表填的就是沒有應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)了啊
鄒老師
2020 01/14 16:45
你好，個(gè)人建議去你當(dāng)?shù)囟惥肿稍円幌拢鞘裁丛驅(qū)е逻@樣填寫沒有形成增值稅應(yīng)納稅額
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