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你好請問其他應收款-社保費（社保個人部分）這個科目期末能有余額嗎？12月新開張的企業(yè)，當月有員工，當月買了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的， 計提12月工資，借：管理費用-開辦費 貸：應付工資 支付12月社保，借：管理費用-開辦費 其他應收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 這樣的話其他應收款-社保這個科目期末就有余額了，請問我這樣處理對嗎？這個科目可以有余額嗎？
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你好，可以有余額的。
2020 01/15 10:55
郭老師 
2020 01/15 10:55
你單位沒有交，扣除了工資，就會有一個余額。
84784987 
2020 01/15 11:05
單位沒有交？扣除了工資這個是什么意思呢不是很明白，求科普
郭老師
2020 01/15 11:07
發(fā)工資，從工資扣除個人負擔的社保。
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