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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:請(qǐng)問一下年結(jié)賬套和跨年的賬套有啥區(qū)別，我是金蝶Kis迷你版，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你是做了一月份之后再年結(jié)嗎
2020 01/16 18:28
84785021 
2020 01/16 18:32
我12月份做完了，然后會(huì)提示我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目，當(dāng)我結(jié)轉(zhuǎn)完之后會(huì)有2套賬，一個(gè)是正常的賬套報(bào)表里面的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)換位置，然后錄入1月憑證的時(shí)候會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到2020年1月，還有一套數(shù)據(jù)是年結(jié)賬套里面可以查找2019年的明細(xì)賬等
84785021
2020 01/16 18:32
我想請(qǐng)問一下這個(gè)年結(jié)賬套存在的意義是什么
郭老師 
2020 01/16 18:36
然后錄入1月憑證的時(shí)候會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到2020年1月
這個(gè)是新賬套，你20年業(yè)務(wù)做這里面
郭老師
2020 01/16 18:38
還有一套數(shù)據(jù)是年結(jié)賬套里面可以查找2019年的明細(xì)賬等
這個(gè)是去年的帳套，你如果想查一九年的業(yè)務(wù)，可以在這里面查詢。
84785021
2020 01/16 18:39
老師:請(qǐng)問一下我2020年的數(shù)據(jù)利潤(rùn)表里面的期間費(fèi)用還會(huì)存在數(shù)據(jù)嗎？新賬套里面
郭老師
2020 01/16 18:44
不會(huì)的
你沒有做賬沒有的
84785021
2020 01/16 18:45
但是我的新賬套里面期間費(fèi)用還是2019年的余額
84785021
2020 01/16 18:45
我都愁死了
84785021
2020 01/16 18:45
期間費(fèi)用我不是月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤(rùn)了
郭老師
2020 01/16 18:46
20年那里面你做了業(yè)務(wù)的嗎
84785021
2020 01/16 18:46
怎么還會(huì)有余額啊
84785021
2020 01/16 18:47
我2019年的賬里面只把本年利潤(rùn)的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面去
郭老師
2020 01/16 18:47
所有的費(fèi)用都在那里面嗎
如果不是全部，哪個(gè)金額你打開憑證看下
84785021
2020 01/16 18:56
老師:不懂什么意思，請(qǐng)問在什么情況下跨年了期間費(fèi)用還存在余額
郭老師
2020 01/16 18:58
沒有遇到，懷疑你的費(fèi)用憑證是不是一月份的日期
要么就是你的軟件取數(shù)有問題
84785021
2020 01/16 19:03
我1月份還沒有錄入數(shù)據(jù)，我只是在研究利潤(rùn)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里面還顯示有數(shù)據(jù)
郭老師
2020 01/16 19:04
那就是軟件公式有問題
取得數(shù)據(jù)不對(duì)
你們有軟件售后的嗎
84785021
2020 01/16 19:09
老師:請(qǐng)問你就是你當(dāng)會(huì)計(jì)期間，跨年的第一個(gè)月你的利潤(rùn)表存在期間數(shù)據(jù)嗎？
84785021
2020 01/16 19:13
還有就是我金蝶的財(cái)務(wù)軟件，我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這個(gè)科目的時(shí)候，直接通過查找科目余額表里面的數(shù)據(jù)來(lái)接轉(zhuǎn)的
郭老師
2020 01/16 19:18
沒有
還有你都沒有結(jié)賬，就可以出來(lái)利潤(rùn)表？
沒有問題，就是本年利潤(rùn)余額表的余額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785021
2020 01/16 19:20
我就是已經(jīng)年結(jié)了，才發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表存在數(shù)據(jù)的，老師你的利潤(rùn)表跨年的第一個(gè)月是沒有期間數(shù)據(jù)對(duì)吧
郭老師
2020 01/16 19:29
你好，對(duì)的，沒有問題的，
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