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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前做了未開(kāi)票收入，現(xiàn)在客戶找來(lái)要開(kāi)票，這種怎么處理？
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現(xiàn)在你正常開(kāi)具發(fā)票，如果說(shuō)那以前做了未開(kāi)票收入已經(jīng)繳納了稅，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票里不用再交稅了，申報(bào)的時(shí)候你就是減少你的未開(kāi)票收入，增加你的開(kāi)票收入。
2020 02/08 01:45
84785016 
2020 02/08 10:37
如果當(dāng)期沒(méi)有未開(kāi)票收入，那這個(gè)怎么處理呢
陳詩(shī)晗老師 
2020 02/08 10:39
這樣的呀，你的未開(kāi)票收入就是負(fù)數(shù)呀，減少呀。
84785016
2020 02/08 11:13
不能填負(fù)數(shù)吧？
陳詩(shī)晗老師
2020 02/08 11:37
如果說(shuō)你檔期沒(méi)有未開(kāi)票收入，那么你在申報(bào)的時(shí)候就是負(fù)數(shù)。
84785016
2020 02/08 13:21
負(fù)數(shù)是申報(bào)不了的
陳詩(shī)晗老師
2020 02/08 13:22
如果是上月或以前月度申報(bào)了未開(kāi)票收入，這個(gè)月把以前不開(kāi)票收入又補(bǔ)開(kāi)了增值稅發(fā)票，是可以在填制增值稅申報(bào)附表（一）時(shí)，是可以在此行次填寫負(fù)數(shù)，不過(guò)你要寫申報(bào)說(shuō)明備查。
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