問題已解決

老師你好，我12月份的賬目少計提了一個員工的年中獎，和代繳的個稅少計提了……這些費(fèi)用在1月份通過公司賬戶以把他發(fā)放和扣繳了……現(xiàn)在做1月份的賬，我應(yīng)該怎么處理？12月的報表以保送成功了

84785028| 提問時間：2020 02/21 07:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 您好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2020 02/21 07:36
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