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19年7月有出貨，但是做賬忘記結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，可以怎么處理？在2020年的帳套里
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你好，你這個匯兌損益是因為匯率變化導(dǎo)致的？
有出貨與匯兌損益之間是沒有必然關(guān)系的
2020 02/24 16:10
84785031 
2020 02/24 16:11
對 但是這個月我忘記了 可以怎么處理 難道放著不理會？
鄒老師 
2020 02/24 16:12
你好
補(bǔ)做匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
84785031
2020 02/24 16:16
老師 會計分錄應(yīng)該怎么做？
鄒老師
2020 02/24 16:17
你好
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整——此案為費用——匯兌損益（或相反分錄）
84785031
2020 02/24 16:27
老師，可以反賬回去做嗎？會影響其他月份的金額嗎？
鄒老師
2020 02/24 16:29
你好，如果你單位12月份還沒有結(jié)賬，是可以反結(jié)賬回去補(bǔ)做相應(yīng)分錄的
會影響匯兌損益發(fā)生當(dāng)月以及調(diào)整當(dāng)月的金額的
84785031
2020 02/24 16:33
我可以理解為如果7月補(bǔ)登完后，對接下來的其他月份的結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的金額是會有影響的是嗎？老師你建議怎么做比較好。
鄒老師
2020 02/24 16:36
你好，如果這個業(yè)務(wù)是7月份發(fā)生的，只會影響7月份當(dāng)月的，以及你補(bǔ)做調(diào)整分錄的月份的匯兌損益的金額
不影響其他月份的
你可以在現(xiàn)在補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785031
2020 02/24 16:42
老師，那財務(wù)報表豈不是會有影響？
鄒老師
2020 02/24 16:43
你好，是的，會影響之前月份的財務(wù)報表的
84785031
2020 02/24 17:21
那這樣子會不會不好 畢竟財務(wù)報表分季度上傳到稅局去 如果在7月份錄入，那后面的財務(wù)報表數(shù)據(jù)就全都跟之前的不對了
鄒老師
2020 02/24 17:22
你好，這個沒有什么不好的，之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，就在現(xiàn)在補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后按補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)之后的報表數(shù)據(jù)報送財務(wù)報表就是了
84785031
2020 02/24 17:26
那就是今年的年度財務(wù)報表按我最新修改的數(shù)據(jù)去申報就好了是嗎 之前的就不要理了？
鄒老師
2020 02/24 17:26
你好，是的，是這個意思
84785031
2020 02/24 17:27
我是怕稅局的人說怎么數(shù)據(jù)不對 所以才會這么反復(fù)跟老師確認(rèn)
鄒老師
2020 02/24 17:28
你好，是允許在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)之后再按結(jié)轉(zhuǎn)之后的報表數(shù)據(jù)報送就是了
84785031
2020 02/24 17:37
好的，那就是之前有錯的財務(wù)報表就不要理會了，19年的年度財務(wù)報表就按我最新修改的數(shù)據(jù)申報即可
鄒老師
2020 02/24 17:38
你好，是的，是這個意思
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