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18年開的銷項發(fā)票給甲方付款,工程款來后已支付承包老板個人,但當(dāng)時的成本票不全(當(dāng)時申報時是估算的成本),請問現(xiàn)在該如何處理

84785022| 提問時間:2020 02/24 16:18
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
現(xiàn)在如果取得了全部的發(fā)票就做下調(diào)整就好了,調(diào)整以前年度損益。
2020 02/24 16:41
宇飛老師
2020 02/24 16:44
你這個是18年的呀,都兩年了,那調(diào)整以前年度損益意義也不大了,因為調(diào)了也沒辦法抵減以前的稅了,直接作為今年的費用吧。
84785022
2020 02/24 16:50
今年的費用成本夠呢
宇飛老師
2020 02/24 16:56
那也沒辦法,18年的在19年都匯算清繳了,也抵扣不了了。
宇飛老師
2020 02/24 16:56
留著抵扣后面的了。
84785022
2020 02/24 21:07
我想把賬根據(jù)申報表重新做可否?18年少票,19年多票,把19年的挨著往前挪
宇飛老師
2020 02/24 21:14
做賬其實是要根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,是哪一年的費用就是哪一年的費用,如果對所得稅沒影響的話建議不要調(diào)整了。
84785022
2020 02/24 21:15
18年的成本虛估的就影響企業(yè)所得稅呢,只是還沒查帳,怕查帳
宇飛老師
2020 02/24 21:18
虛估的理論上第二年匯算清繳要調(diào)增,你這樣子的話看看19年5月30號前的票拿一些過去好了,但是金額還有事項要對的上。
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