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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
19年補(bǔ)記12年利息63.56，14年利息277.78兩筆漏記的利息收入，我看金額不大直接記財(cái)務(wù)費(fèi)用，那年報(bào)能直接扣除？
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稅局不追究就沒(méi)啥，要是追究，那需要納稅調(diào)增，我建議你匯算清繳還是調(diào)吧。
2020 02/28 08:40
84784947 
2020 02/28 08:42
以前年度沒(méi)有做進(jìn)去，這是正常的費(fèi)用，也要納稅調(diào)整？
maize老師 
2020 02/28 08:43
那需要補(bǔ)之前14年和之前19年賬上，19年還沒(méi)有做匯算清繳，可以直接參與19年匯算清繳，14年需要調(diào)之前匯算清繳表才可以，不能直接做2020年費(fèi)用上
84784947
2020 02/28 08:46
是做在19年的賬里
maize老師
2020 02/28 08:47
14年利息277.78 這個(gè)不能直接做，不能影響19,20年費(fèi)用，
84784947
2020 02/28 09:19
12年的可以？14年調(diào)增交所得稅？
maize老師
2020 02/28 09:20
不能，不是19年和2020就不能沖這個(gè)本年費(fèi)用
84784947
2020 02/28 09:21
這兩筆只能做調(diào)增交所得稅？
maize老師
2020 02/28 09:22
是的，需要納稅調(diào)增這個(gè)，
maize老師
2020 02/28 09:22
19年你做19年賬上，匯算清繳還沒(méi)有做，就不需要調(diào)，你寫14年那個(gè)不行，
84784947
2020 02/28 09:41
兩筆我在19年借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，那調(diào)增現(xiàn)在要沖回這筆，借銀行存款負(fù)數(shù)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用？然后在做以前年度損益調(diào)整？
maize老師
2020 02/28 09:43
19年你直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以，14年這個(gè)做借銀行 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整
84784947
2020 02/28 09:44
14年為什么做其他應(yīng)付款？
maize老師
2020 02/28 09:46
以前年度損益調(diào)整，不能對(duì)應(yīng)銀行和庫(kù)存現(xiàn)金科目
84784947
2020 02/28 10:01
19年你直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以，14年這個(gè)做借銀行 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，那我19年做的14年利息收入借銀行存款277.78，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用277.78，沖回在用老師你的調(diào)整科目？
maize老師
2020 02/28 10:02
是的，還有財(cái)務(wù)費(fèi)用做借方負(fù)數(shù)，不能做貸方，這個(gè)會(huì)增加本年累計(jì)發(fā)生數(shù)
84784947
2020 02/28 10:05
12年的63.56不用調(diào)？
maize老師
2020 02/28 10:08
需要，不好意思，看混了，看成19年，和14年分錄是一樣的
84784947
2020 02/28 10:12
沖回，借銀行存款負(fù)數(shù)63.56+277.78 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)63.56+277.78，調(diào)整 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整？年報(bào)報(bào)表財(cái)務(wù)費(fèi)用減去63.56+277.78，利潤(rùn)分配加上這筆，這樣對(duì)嗎？
maize老師
2020 02/28 10:17
是的，是的，減除這個(gè)做財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)
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