問(wèn)題已解決

老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)不平是什么原因造成的？2019年末的賬怎么處理？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/09 14:30
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你先核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和科目余額表的期末余額是否相符，
2020 03/09 14:31
84785022
2020 03/09 14:36
老師，未分配利潤(rùn)年末需要處理嘛？
辜老師
2020 03/09 14:38
這個(gè)就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，這個(gè)會(huì)有余額的
84785022
2020 03/09 14:39
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上有余額，科目余額表沒(méi)有余額
辜老師
2020 03/09 14:40
看一下你的科目余額表數(shù)據(jù)
84785022
2020 03/09 14:43
84785022
2020 03/09 14:43
84785022
2020 03/09 14:44
利潤(rùn)表上沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
辜老師
2020 03/09 14:45
你本年利潤(rùn)的余額也是對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的
84785022
2020 03/09 14:46
是對(duì)應(yīng)的，但是利潤(rùn)表上不對(duì)應(yīng)
辜老師
2020 03/09 14:47
你本年利潤(rùn)的發(fā)生額才是對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的
84785022
2020 03/09 14:52
好的謝謝老師，我這兩個(gè)表沒(méi)錯(cuò)是吧？
辜老師
2020 03/09 14:57
是的，數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)的
84785022
2020 03/09 14:58
好的，謝謝老師
辜老師
2020 03/09 15:04
好的，客氣，幫到你就好
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